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2019年预算公开说明

[2019-03-06] 来自:计财科 [字体: ]
       按照《省地质局关于批复 2019 年部门预算的通知》(鄂地质﹝2019﹞9 号)文件要求,现对大队 2019 年部门预算公开用表进行以下说明。
一、部门概况
       湖北省地质局地球物理勘探大队(简称湖北省物探队)是公益二类事业单位,财政拨款为经费拨款(补助)。位于武汉市经济技术开发区,始建于1958年,是湖北省地质局下属的物化探专业队伍。持有国家地球物理勘查、地球化学勘查、固体矿产勘查、气体矿产勘查、地质钻探等甲级资质和液体矿产勘查、地质调查等乙级资质。
       我队编制人数408人,现有在职职工321,其中,享受国务院政府特殊津贴2人,教授级高级工程师18人,高级工程师35人,工程师110人。离休人员2人。长休、长赡人员及遗嘱人员43人。
二、主要职能
       承担国家和省下达的基础性、公益性地球物理、地球化学等任务;开展全省地球物理、地球化学相关技术研究与应用工作;参与研究编制全省基础性、公益性地质调查和战略性矿产勘查相关中长期规划中地球物理、地球化学相关专题内容,研究编制全省地球物理、地球化学领域的技术规程、规范和标准,为省直有关部门提供地质相关专业技术服务;负责本单位离退休职工服务和管理工作。
三、部门年度工作重点
       2019年,我队的工作重点是:坚持“稳中求进,速效兼取”的总基调,坚持新发展理念,落实高质量发展新要求,紧紧围绕局“一转五化”的发展战略和“六项重点工程”,坚持以项目建设为抓手,以改革创新为主线,以产业转型升级为目标,加快推进产业发展,打造行业品牌;坚持党的集中统一领导,提高从严治党的能力和水平;坚持以人民为中心,着力提高职工的幸福指数,奋力谱写全队高质量发展的新篇章。一是进一步深化项目建设,提高经济发展的质效。精心谋划项目、精细管理项目、改进项目调度方式。二是进一步深化改革创新,始终保持发展活力。推进组织结构改革、深化企业化管理改革、推进地勘会计制度改革。三是进一步优化产业结构,构筑产业新格局。聚力生态地质工作、巩固地质找矿主业地位、推进城市地质工作、改造提升传统产业、着力培育特色产业、大力发展新兴产业、积极开拓海外市场。四是进一步推进市场战略布局,提高市场占有率。加强区域市场建设、明确市场方向、加强经营机制保障。五是进一步推进能力提升工程,着力打造行业品牌。着力加强资质能力建设、深化科技管理、打造行业品牌。六是进一步推进从严治党,营造风清气正的政治生态。七是进一步夯实管理基础,推进工作落实。完善目标责任制管理、加强资产财务管理、推进信息化管理、严格安全生产管理。八是进一步强化民生保障,落实以人民为中心的发展思想。
四、收支预算安排情况
(一)2019年部门财政拨款收支预算安排情况
1、2019年我队一般公共预算财政拨款(补助)收入3659.19万元;其中经费拨款(补助)3574.19万元,资产收益拨款85万元。
2、一般公共预算财政拨款支出3659.19万元,其中工资福利性支出2919.6万元,对个人和家庭补助290.33万元,商品和服务支出377.78万元,其他支出71.48万元。
(1)基本支出3400.71万元,其中人员经费支出3160.13万元,日常公用支出240.58万元。
       人员经费之工资福利支出2869.8万元:具体为基本工资900万元,津贴补贴180万元,绩效工资710万元,其他社会保障缴费55万元,机关事业单位基本养老保险缴费600万元,职业年金缴费210万元,住房公积金214.8万元。
       人员经费之对个人和家庭补助支出290.33万元:具体为离休费49.2万元,退休公用经费202.13万元,其他对个人和家庭的补助支出,如丧葬费等39万元。
       日常公用之商品和服务支出240.58万元:
       具体为办公费30万元,包括办公用桌椅书柜,打字复印,报刊书籍,电脑耗材等;
       水电费15万元,包括办公楼用水用电费用;
       邮电费9万元,包括办公网络使用费,电话费,手机费,邮寄费;
       差旅费16万元,包括工作人员出差的住宿费,旅费,伙食补助费,杂费;
       维修(护)费23万元,包括房屋设备日常维修维护费;
       公务接待费3万元,单位按规定开支的各类公务接待费;
       劳务费45万元,临时用工费用;
       工会会费35.8万元,按工资的2%提取;
       福利费44.75万元,按工资的2.5%提取;
       公务用车运行费5万元,车辆加油费、维修等;
       其他商品和服务支出14.03万元,包括各种手续费,咨询费,民主管理、事务公开、法制建设等。
(2)项目支出258.48万元,共五个项目:物探队地质信息化项目17万元、物探队地质产业项目50万元、物探队矿产地质项目80万元、物探队地质科研项目40万、省地质局物探队不可预见费71.48万元,共计258.48万元。
       按经济科目分:工资福利性支出49.8万元,商品和劳务支出137.2万元,其他支出71.48万元。
(二)部门财务收支预算安排情况
1、2019年部门预算财务收入6766.82万元:财政拨款收入3659.19万元,事业单位事业收入2200万元,事业单位经营收入41万元,利息收入1.4万元,其他收入865.23万元。
2、2019年部门预算财务支出情况
2019年部门预算总支出6766.82万元,其中基本支出6031.17万元,项目支出258.48万元。
3、其他收入支出情况
       其他收入(利息收入)1.4万元,商品和服务支出1.4万元。
       事业单位事业支出2200万元。日常公用资本性支出(资产购置)865.23万元。
(三)部门“三公”经费财政拨款预算情况
       本年“三公”经费财政拨款13万元,其中公务用车运行费10万元,公务接待费3万元,比2018年预算减少2.62万元。
四、其他需要说明的事项
(一)政府采购情况
       本年度政府采购总额519.8万元。其中公务用车运行费6万元(占本项预算经费60%,为车辆加油费用),商品和服务支出1万元(为购买办公用品),其他资本性支出512.8万元(为购买设备)。其中,经费拨款支出7万元,动用实拨账户资金512.8万元。
       单位上年财政拨款无结转结余,单位实拨资金帐户中无财政性资金。

      相关附件:
       2019年部门预算公开用表
       2019年预算批复
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